{"id":20145,"date":"2026-07-08T11:20:49","date_gmt":"2026-07-08T09:20:49","guid":{"rendered":"https:\/\/vizibit.hr\/?p=20145"},"modified":"2026-08-28T11:31:51","modified_gmt":"2026-08-28T09:31:51","slug":"arten-von-e-rechnungsprozessen-ein-leitfaden-von-p1-bis-p99-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vizibit.eu\/de\/arten-von-e-rechnungsprozessen-ein-leitfaden-von-p1-bis-p99-2\/","title":{"rendered":"Wie storniert man eine eRechnung?"},"content":{"rendered":"\n

In diesem Leitfaden erkl\u00e4ren wir Ihnen, wie Sie eine Rechnung innerhalb der Anwendung mit nur wenigen Klicks korrekt stornieren.<\/p>\n\n

<\/span>Was ist eine eRechnungsstornierung?<\/strong><\/strong><\/span><\/h2>\n\n

Sobald eine Rechnung bereits erfolgreich in das System gesendet wurde, ist die einzig korrekte Methode zur Fehlerbehebung die Ausstellung eines offiziellen Dokuments, das die urspr\u00fcngliche Rechnung storniert. Dieses Dokument wird Stornorechnung (oder E-Gutschrift) genannt. Eine Stornorechnung mit negativen Betr\u00e4gen \u201eneutralisiert“ die fehlerhafte Rechnung vollst\u00e4ndig und erm\u00f6glicht es Ihnen anschlie\u00dfend, eine neue, vollst\u00e4ndig korrekte eRechnung auszustellen. <\/p>\n\n

<\/span>Wie erstellt man eine Stornorechnung in der Vizibit eRechnungs-Anwendung<\/strong><\/strong><\/span><\/h2>\n\n

Der Stornierungsprozess in unserer Anwendung ist vollst\u00e4ndig automatisiert, um Ihnen zu helfen, die manuelle erneute Dateneingabe und m\u00f6gliche neue Fehler zu vermeiden. Das System erstellt automatisch einen Entwurf mit negativen Betr\u00e4gen und verkn\u00fcpft diesen korrekt mit dem Originaldokument. <\/p>\n\n

1. Zugriff auf die Rechnungsliste:<\/strong><\/p>\n\n

Klicken Sie im linken Navigationsmen\u00fc auf das IFA<\/strong>-Symbol und w\u00e4hlen Sie Alle Rechnungen<\/strong>, um eine \u00dcbersicht \u00fcber alle ausgestellten Rechnungen zu erhalten.<\/p>\n\n

2. W\u00e4hlen Sie die zu stornierende Rechnung aus:<\/strong><\/p>\n\n

Finden Sie die Rechnung, die Sie stornieren m\u00f6chten, in der Liste. Klicken Sie auf die Men\u00fcschaltfl\u00e4che (drei Punkte oder Aktionssymbol) am Ende der Zeile dieser Rechnung, um weitere Optionen zu \u00f6ffnen. <\/p>\n\n

3. Starten Sie die Stornierung:<\/strong><\/p>\n\n

W\u00e4hlen Sie einfach die Option Stornieren <\/strong>aus dem Dropdown-Men\u00fc.<\/p>\n\n

4. Best\u00e4tigen Sie den Vorgang:<\/strong><\/p>\n\n

Es erscheint ein Best\u00e4tigungsfenster mit der Frage: \u201eSind Sie sicher, dass Sie diese Rechnung stornieren m\u00f6chten?“ Hier informiert Sie das System, dass eine neue Rechnung mit negativem Betrag automatisch im Ordner \u201eEntw\u00fcrfe“ erstellt und dauerhaft mit der Nummer der Originalrechnung verkn\u00fcpft wird. Klicken Sie zum Fortfahren auf die Schaltfl\u00e4che Best\u00e4tigen.<\/strong> <\/p>\n\n

5. \u00dcberpr\u00fcfen und bearbeiten Sie den Entwurf:<\/strong><\/p>\n\n

Das System leitet Sie automatisch zum Entwurf der neuen Stornorechnung in Ihren Entw\u00fcrfen weiter. Hier ist es wichtig, drei zentrale Punkte visuell zu \u00fcberpr\u00fcfen: <\/p>\n\n

Betr\u00e4ge<\/strong>: \u00dcberpr\u00fcfen Sie, ob alle Positionen und Betr\u00e4ge als negative Werte angezeigt werden (z. B. -15,00 \u20ac).<\/p>\n\n

Rechnungsart:<\/strong> \u00dcberpr\u00fcfen Sie, ob im Dropdown-Men\u00fc korrekt Stornorechnung (E-Gutschrift) ausgew\u00e4hlt ist.<\/p>\n\n

Referenz: <\/strong>Sie werden feststellen, dass die Referenz auf die vorherige (stornierte) Rechnung automatisch hinzugef\u00fcgt wurde (was gesetzlich vorgeschrieben ist!).<\/p>\n\n

6. Stellen Sie die Rechnung aus:<\/strong><\/p>\n\n

Nachdem Sie die Richtigkeit aller Daten \u00fcberpr\u00fcft haben, klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che Rechnung ausstellen<\/strong> oben auf dem Bildschirm, um das Dokument abzuschlie\u00dfen. Das System zeigt Ihnen eine Meldung an, die best\u00e4tigt, dass die Ausstellung erfolgreich war. <\/p>\n\n

7. Senden Sie die Stornierung an den Empf\u00e4nger:<\/strong><\/p>\n\n

Ihre Stornorechnung ist nun offiziell ausgestellt, muss aber noch an den Kunden gesendet werden, damit dessen Buchhaltung den Posten abschlie\u00dfen kann. W\u00e4hlen Sie die Option eRechnung senden<\/strong> und suchen Sie die neu erstellte Stornorechnung in der Liste. <\/p>\n\n

Fazit:<\/h3>\n\n

Die Korrektur administrativer Fehler muss keine Quelle von Stress und Panik sein. Durch den automatisierten Prozess innerhalb der Anwendung \u00fcbernimmt das System den schwierigeren Teil der Arbeit f\u00fcr Sie \u2013 es k\u00fcmmert sich um die negativen Betr\u00e4ge, ruft automatisch die gesetzlich vorgeschriebenen Referenzen ab und bereitet das Dokument mit nur wenigen Klicks zum Versand vor. <\/p>\n\n

\neRechnungs-Anwendung<\/strong><\/a>\n<\/div>\n\n

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In diesem Leitfaden erkl\u00e4ren wir Ihnen, wie Sie eine Rechnung innerhalb der Anwendung mit nur wenigen Klicks korrekt stornieren. Was ist eine eRechnungsstornierung? Sobald eine Rechnung bereits erfolgreich in das System gesendet wurde, ist die einzig korrekte Methode zur Fehlerbehebung die Ausstellung eines offiziellen Dokuments, das die urspr\u00fcngliche Rechnung storniert. Dieses Dokument wird Stornorechnung (oder … Weiterlesen …<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":20156,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[30],"class_list":["post-20145","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","tag-einvoice"],"acf":[],"yoast_head":"\nWie storniert man eine eRechnung? - Vizibit<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Wie storniert man eine eRechnung in der Anwendung? 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